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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-07 13:59

你好!后面這個(gè)分錄會(huì)更好

XiaoYy 追問

2017-08-07 14:01

@宋老師:依后面的分錄做,那么我接下來還需要再做筆減免增值稅分錄對(duì)吧?

宋生老師 解答

2017-08-07 14:01

你好!是的。就是這個(gè)意思

XiaoYy 追問

2017-08-07 14:14

@宋老師:老師,你不覺得這樣有漏洞么,如果按照后者來做分錄得話,會(huì)導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入減少,導(dǎo)致利潤變小,本身國家就已經(jīng)給過增值稅減免稅政策了,而這樣一來,所得稅也會(huì)少交啊。難道不應(yīng)該直接做借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入嘛?

宋生老師 解答

2017-08-07 14:18

你好!沒有的啊。你做了后面這個(gè)分錄后,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是需要結(jié)轉(zhuǎn)的啊 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免

XiaoYy 追問

2017-08-07 14:20

@宋老師:借應(yīng)收賬款87300,貸主營業(yè)務(wù)收入84757.28,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額2542.72。再做:銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入減免稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額2542.72,貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅2542.72,再做:借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅2542.72,貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助或減免稅   這樣做也可以吧?

宋生老師 解答

2017-08-07 14:22

你好!可以的。最終都是一樣的

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同學(xué),你好,是的,全都計(jì)到主營業(yè)務(wù)收入里面
2022-04-11 15:42:08
你好,需要做價(jià)稅分離的
2017-03-14 15:33:40
不需要。一般情況下,主營業(yè)務(wù)收入可以用于直接抵扣應(yīng)交稅費(fèi),不需要借貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-03-10 18:36:13
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
嗯對(duì),您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
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