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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-08-07 14:05

你好,差額也是走銷售費用科目。

追問

2017-08-07 19:15

老師,這樣的話會不會有弊端,到時候跟美團那邊對賬不好對賬。10640是公司的主營業(yè)務(wù)收入。主營業(yè)務(wù)收入是10640=含入公司賬的實際收入是9914.37  給美團的手續(xù)費是306.63  另419元(在美團交92元餐券吃飯能低100元使用,所以差額有419元) 
 
306.63是付美團的手續(xù)費,到時候付給美團的手續(xù)費是306.63元。如果把419也記那銷售費用的話,不是不好對賬了?

吳月柳 解答

2017-08-08 09:31

你用二級科目分開就清楚了

追問

2017-08-08 17:50

@吳老師:那這419元差額。設(shè)置什么二級科目好

吳月柳 解答

2017-08-08 18:56

可以設(shè)為抵用券

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第一個是反應(yīng)銷售的分錄,第二個是反應(yīng)退貨沖收入,沖成本,收到貨物入庫的分錄
2018-11-04 09:17:07
請您介紹一下是發(fā)生了什么具體的經(jīng)濟業(yè)務(wù)?
2018-06-20 21:28:21
你好,這個是你們支付給對方的嗎?
2021-06-08 09:28:13
所以我做的分錄 借:銷售費用 -100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100
2017-02-27 21:39:26
你開票開多少????按九折開嗎
2016-08-20 11:00:45
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