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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-09 16:18

你好!如果是去年的,不建議入了,關(guān)鍵是涉及到去年的折舊額,要補(bǔ)稅什么的

白日夢 追問

2017-08-09 16:19

@宋老師:我們都交了稅了呀,還要補(bǔ)什么稅呀?

宋生老師 解答

2017-08-09 16:20

你好!不好意思,說反了,是要退稅。麻煩,還容易被查。

白日夢 追問

2017-08-09 16:21

@宋老師:是什么意思,那我買的車就不能做進(jìn)賬里面了嗎?

宋生老師 解答

2017-08-09 16:23

你好!你要做可以做啊。只是涉及到去年的,你要補(bǔ)提去年的折舊,那么你去年的利潤就減少了,你要申請退所得稅。

白日夢 追問

2017-08-09 16:25

@宋老師:我們是虧損的,沒有交所得稅,而且我沒有填寫增值稅的固定資產(chǎn)表

宋生老師 解答

2017-08-09 16:27

你好!如果是這樣。你可以做進(jìn)去。借固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)付賬款等 
然后補(bǔ)提折舊。借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊

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相關(guān)問題討論
你好!如果是去年的,不建議入了,關(guān)鍵是涉及到去年的折舊額,要補(bǔ)稅什么的
2017-08-09 16:18:24
應(yīng)該從17年購買時候開始補(bǔ)充計提折舊 17年的折舊通過以前年度損益調(diào)整科目 借 以前年度損益調(diào)整 貸 累計折舊
2018-09-19 16:34:17
你好 飛機(jī)、火車、輪船以外的運輸工具,為4年; 借:管理費用或營業(yè)成本 貸:累計折舊 41000/(4*12)
2020-07-13 08:33:44
你好,不需要針對增值部分做分錄。折舊的分錄是 借:制造費用等科目,貸:累計折舊?
2021-06-09 08:10:25
你好 應(yīng)該是從2月份開始計提折舊 可以在4月份入賬的時候補(bǔ)計提之前月份的折舊
2020-07-01 16:01:53
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