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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-11 14:16

你好!本期認(rèn)證相符的是附表二里面吧。  （一）認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票  其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣

紅葉 追問

2017-08-11 14:19

@宋老師:謝謝！請(qǐng)問:進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)明細(xì)表3%的進(jìn)項(xiàng)。是填在運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)嗎？

紅葉 追問

2017-08-11 14:21

@宋老師:我知道了，謝謝！

宋生老師 解答

2017-08-11 14:25

你好！不客氣的。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額過大進(jìn)入待抵時(shí)——當(dāng)初已經(jīng)勾選認(rèn)證了么？
2021-10-18 14:32:00
你好，沒有認(rèn)證但是發(fā)票入賬的情況下 借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目 發(fā)票認(rèn)證了 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 這里是結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-12-27 09:01:05
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