安安 追問

2017-08-11 17:12

老師，您能把全部的分錄告訴我嗎？現(xiàn)在只是認(rèn)證了，還沒開始做賬

安安 追問

2017-08-11 17:15

沒有，7月份拿到的，然后認(rèn)證了，7月份的帳務(wù)同事還沒做

宋生老師 解答

2017-08-11 17:07

你好！你們公司做什么的。衣服一般做福利費(fèi)不能抵扣的

宋生老師 解答

2017-08-11 17:10

你好！借管理費(fèi)用0福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

宋生老師 解答

2017-08-11 17:13

你好！你認(rèn)證的時(shí)候沒有做分錄嗎？或者你拿到發(fā)票沒有做分錄嗎

宋生老師 解答

2017-08-11 17:16

你好！那你先借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款等 
然后再借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）