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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-14 09:04

你好，需要以稅控盤的稅額為準，對申報的稅額做調(diào)整  
差額一般就幾分錢，不會有幾毛錢的差異

玲 追問

2017-08-14 13:24

那稅控盤是10813.57，報稅報表算出來是10813.56，那么會計分錄怎么做？當時是應(yīng)交稅金-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-08-14 13:24

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 10813.57

玲 追問

2017-08-14 13:33

稅控盤稅額是10813.57，月底做的會計分錄是：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅，實際繳款金額是10813.56（報表金額），怎么做會計分錄？中間有0.01的差距

鄒老師 解答

2017-08-14 13:35

你好，你銷項稅額以10813.57確認，然后應(yīng)交稅費多結(jié)轉(zhuǎn)0.01

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相關(guān)問題討論
您好，在申報前有 上報匯總 了嗎
2020-01-06 09:36:21
你好，需要以稅控盤的稅額為準，對申報的稅額做調(diào)整 差額一般就幾分錢，不會有幾毛錢的差異
2017-08-14 09:04:00
你好，稅控盤上有的。實在找不到，不清晰了，電話找開票軟件的技術(shù)人員，報公司稅號就可以了。
2019-06-03 15:53:50
您好！沒什么區(qū)別。不同公司的產(chǎn)品而已
2017-05-22 16:41:24
開發(fā)票和抄稅時插入的是金稅盤。 報稅盤是納稅申報軟件填報后,將報稅資料直接電子申報的電子數(shù)據(jù).用戶卡在電子申報時進入網(wǎng)上申報系統(tǒng)的一個"鑰匙"。 稅控盤就是服務(wù)類發(fā)票用的。 金稅盤配報稅盤（營改增）。
2016-12-02 00:02:42
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