十月。 追問

2017-08-14 16:36

就是這個(gè)月使用的 是調(diào)整上個(gè)月的損益

宋生老師 解答

2017-08-14 16:37

你好！你調(diào)上個(gè)月的不要用以前年度損益這個(gè)科目啊

十月。 追問

2017-08-14 16:41

@宋老師:那用什么 ？我這的情況是這樣的：上個(gè)月多做了管理費(fèi)用，這個(gè)月把它調(diào)整回來，但是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就會(huì)導(dǎo)致要交稅，本來不用交的

宋生老師 解答

2017-08-14 16:43

你好！你直接紅字沖減就可以了，然后做正確的分錄

十月。 追問

2017-08-14 16:47

@宋老師:我開始做的就是紅字沖減 做了這確的分錄 但還是出現(xiàn)利潤在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不符這種情況 現(xiàn)在不知道該怎么辦了？

宋生老師 解答

2017-08-14 16:52

你好！不會(huì)的啊。你沒有以前年度損益調(diào)整就不會(huì)出現(xiàn)你說的問題，除非你還有別的地方錯(cuò)了。