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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-08-15 21:00

您好，根據(jù)完稅憑證，借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加，應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加費，應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

藍色的夢 追問

2017-08-15 21:02

@王雁鳴老師:我開了30萬的工程款發(fā)票又怎么做帳？

王雁鳴老師 解答

2017-08-15 21:06

您好，發(fā)票做賬時，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅。

藍色的夢 追問

2017-08-15 21:09

@王雁鳴老師:還請教一下，預(yù)繳企業(yè)所得稅在月未怎么做帳？

王雁鳴老師 解答

2017-08-15 21:11

您好，預(yù)繳的企業(yè)所得稅，暫時不用計提，或者計提時，借；所得稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

藍色的夢 追問

2017-08-15 21:12

@王雁鳴老師:預(yù)繳的企業(yè)所得稅在年底才計提最合適吧？

王雁鳴老師 解答

2017-08-15 21:13

您好，對的。

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您好，根據(jù)完稅憑證，借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加，應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加費，應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-08-15 21:00:09
你好 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 ，個人所得稅 ， 城建稅 ，教育附加， 地方教育附加 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2019-06-19 16:51:12
繳納時作分錄： 借：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅：小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時候是借記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款。最終實際開票的時候就是： 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 實際交稅的時候： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 一般納稅人則通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）來核算。 貸：銀行存款 申報時作賬： 借：應(yīng)交稅費—未繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加 借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加，貸銀行存款
2019-06-19 15:11:35
應(yīng)該包含，否則開不出發(fā)票來。
2018-10-22 10:00:57
同學你好 還是要交的哦
2020-11-04 08:15:07
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