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上月發(fā)放工資時，應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)要求，將工資5200元中的獎金300拿出，以現(xiàn)金形式發(fā)放。剩余的4900元同意由銀行代發(fā)。因員工在發(fā)放工資后離職了，獎金未發(fā)。這月領(lǐng)導(dǎo)又交回未300元獎金。上月賬目已經(jīng)平，未涉及個人往來300元，這月如何處理？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-16 11:32

你好！你上個月怎么做的分錄呢？

暖陽四季追問

2017-08-16 11:34

@宋老師:上月借：銷售費用-工資 5200 貸：銀行存款4900 庫存現(xiàn)金300

宋生老師解答

2017-08-16 11:37

你好！你這個建議你問下領(lǐng)導(dǎo)，還給不給。要不你就先掛在借其他應(yīng)收款-領(lǐng)導(dǎo) 貸營業(yè)外收入300

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