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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-16 14:23

借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款 
借；其他應(yīng)付款  貸；銀行存款

紫夢 追問

2017-08-16 14:24

但是我金額不一樣啊，我之 前每個月都有發(fā)工資，我現(xiàn)在要把以前發(fā)工資的部分扣出來，這樣做其他應(yīng)付款會有余額啊

鄒老師 解答

2017-08-16 14:25

你好，收到的與發(fā)放的不一樣當然是有余額的 
之前是有多計提工資嗎

紫夢 追問

2017-08-16 14:27

@:沒有，之前是按1510計提與發(fā)放的，所以應(yīng)付職工薪酬也沒有余額，我現(xiàn)在想把這每月的1510扣出來，多的給員工

鄒老師 解答

2017-08-16 14:29

既然是沒有多計提，那怎么能1510扣出來呢

紫夢 追問

2017-08-16 14:32

@鄒老師:所以我才有疑問，我每個月都會借：費用類1510，貸：應(yīng)付職工薪酬1510，然后發(fā)工資時借：應(yīng)付職工薪酬1510，貸：銀存1510，所以應(yīng)付職工薪酬平了，所以我想知道那發(fā)了的部分怎么扣出來，會計分錄怎么做

鄒老師 解答

2017-08-16 14:34

借；其他應(yīng)收款   貸；管理費用等科目 
借；應(yīng)付職工薪酬   貸；其他應(yīng)收款

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學員朋友您好，借：應(yīng)付職工薪酬**8901+4300=13201貸：銀存4300，其他應(yīng)付款8194+707=8901
2023-12-09 18:57:40
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款
2017-08-16 14:23:07
1、 計提工資、社保和公積金時: 借:管理費用一工資 管理費用一社保(公負擔) 管理費用公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 應(yīng)付職工薪酬公積金(公司負擔) 2、 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:銀行存款; 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 其他應(yīng)付款公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
2020-04-03 17:06:03
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款-社保
2019-09-16 07:43:45
同學你好 借銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬
2021-12-09 11:39:06
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