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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-08-17 11:11

借；應付賬款等科目  貸；原材料等科目  應交稅費（進項稅額 ）

璐璐 追問

2017-08-17 11:20

為什么不用進項稅額轉(zhuǎn)出？

鄒老師 解答

2017-08-17 11:23

你好，這個只是購進退回，做進項負數(shù)，不需要轉(zhuǎn)出的

璐璐 追問

2017-08-17 11:31

這么說，那增值稅申報表附列表二的第20欄應該填寫什么？難道不是“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”？那怎么解釋？

鄒老師 解答

2017-08-17 11:35

你好，是負數(shù)的進項稅額的金額

璐璐 追問

2017-08-17 11:38

那增值稅納稅申報表主表上自動生成的第14欄的“進項稅額轉(zhuǎn)出”我賬務上就不用體現(xiàn)嗎？

鄒老師 解答

2017-08-17 11:38

你好，是的，這個不是進項稅轉(zhuǎn)出的情形

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相關問題討論
借；應付賬款等科目 貸；原材料等科目 應交稅費（進項稅額 ）
2017-08-17 11:11:55
你好，收到供應商開出的銷項負數(shù)發(fā)票，賬務處理是 借：應付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2021-08-16 16:59:48
借：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額（紅字） 貸：主營業(yè)務成本
2017-08-19 10:21:09
你好，要做進項稅額轉(zhuǎn)出的
2018-06-14 14:59:09
你好 借；應付賬款等科目 貸；原材料等科目 應交稅費（進項稅額） 在附表二，按正數(shù)進項減去負數(shù)進項填寫申報
2018-09-19 09:58:36
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