以下如何做憑證客戶在我這兒買的車，同時買了保險，收到保險費4000 實際保費2223（需支付給保險公司）當日返銷售:1089 利潤:319 當日退回客戶多付保費369

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-08-18 15:13

你好，是做分錄嗎

過兒追問

2017-08-18 15:22

1.借：銀行存款4000
      貸：應付賬款-保費2223
      貸：返利？？1089
      貸：主營業(yè)務收入-保費319
      貸：其他應付款：369
2.借：其他應付款369
       貸：銀行存款369

老師，不知道對不對，我返利不知道記那里

鄒老師解答

2017-08-18 15:25

借；銀行存款  貸；其他應付款  4000
借；其他應付款   貸；銀行存款  2223
借；其他應付款    貸；銀行存款  369   其他業(yè)務收入  應交稅費

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