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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-08-21 11:44

1、您數(shù)量開具錯誤,應(yīng)該開具1臺的數(shù)量,備注欄可以注明付款30%。 
2、可以暫估配件入賬,根據(jù)暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本: 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款

Me 追問

2017-08-21 11:47

老師,可問題是暫估的原材料可能會跟我實際收到的會有誤差啊。

方亮老師 解答

2017-08-21 11:51

收到發(fā)票后調(diào)整即可,收到發(fā)票后首先沖銷暫估的金額,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬即可。

Me 追問

2017-08-21 11:59

@李方亮老師: 老師,收到發(fā)票后,我在沖銷暫估的原材料,成本也需要沖銷,然后在錄入正確的購買原材料的分錄,再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎?

方亮老師 解答

2017-08-21 13:08

成本不需要沖銷,根據(jù)暫估和實際的差額調(diào)整成本即可。

Me 追問

2017-08-21 14:06

老師,那我暫估的原材料高于實際收到的原材料的話,那么做完沖銷暫估的分錄后,按照實際的錄入,導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借:原材料  100   貸:應(yīng)付賬款-暫估   100   實際原材料收到是 80   沖銷完暫估之后 按照實際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整,分錄改怎么寫,還得麻煩老師指點一下

方亮老師 解答

2017-08-21 14:20

借:原材料   20 
貸:主營業(yè)務(wù)成本   20

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相關(guān)問題討論
你好 你們這個貨物已經(jīng)銷售出去了嗎
2020-04-21 22:38:29
1、您數(shù)量開具錯誤,應(yīng)該開具1臺的數(shù)量,備注欄可以注明付款30%。 2、可以暫估配件入賬,根據(jù)暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
2017-08-21 11:44:12
您好 如果不符合進(jìn)項抵扣 一般收到發(fā)票后要認(rèn)證 然后進(jìn)項轉(zhuǎn)出 不過實務(wù)中很多單位收到不符合進(jìn)項抵扣的 都不認(rèn)證 直接計入成本費用了 收到后不認(rèn)證會造成專票滯留
2019-01-17 08:11:55
可以的,這個可以直接做
2019-08-30 09:33:18
可以
2017-04-28 11:36:34
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