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方老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-08-22 08:08

只計(jì)算征稅的部分，免稅的不計(jì)算。

煙花雨 追問

2017-08-22 08:17

老師我們銷售農(nóng)副產(chǎn)品，這個(gè)月27萬的收入（不含稅），15萬（不含稅）是應(yīng)稅的收入，本月銷項(xiàng)是15萬×11%=1.65萬，假設(shè)增值稅稅負(fù)是2.5%，那本月應(yīng)交增值稅=2.5%×15萬=3750元，本月應(yīng)開的票的進(jìn)項(xiàng)票金額是115910元，進(jìn)項(xiàng)稅額是12750元，這樣理解對嗎？

方老師 解答

2017-08-22 09:17

可以這樣理解，但你取得的進(jìn)項(xiàng)還要考慮是否有用于免稅項(xiàng)目的，免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。

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只計(jì)算征稅的部分，免稅的不計(jì)算。
2017-08-22 08:08:18
95000*10%+102000*10%+120200*10%+90500*10%+130000*16%+1122300*16% 新鮮水果 免稅 你計(jì)算一下
2019-07-10 22:52:43
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2021-12-01 13:13:04
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2023-03-23 18:43:35
您好，是不含增值稅的收入
2022-02-17 14:52:42
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