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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-22 10:41

需要有實(shí)收現(xiàn)金9876元的明細(xì)組成表，這個(gè)錢是如何組成的

會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師 追問

2017-08-22 10:55

實(shí)收8276元，代金券1600元，圖片中的分錄是對的嗎 ，銷售費(fèi)用發(fā)生能走到貸方嗎，不是紅字，定稅的，按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬用不用提稅金呢

李愛文老師 解答

2017-08-22 11:05

內(nèi)賬可以不提稅，外賬是需要提稅的，由于是定稅，因此如果實(shí)際應(yīng)交的稅多，就做減免稅處理。這個(gè)數(shù)據(jù)還差不多，因?yàn)槟銈冇写鹑N售以及儲(chǔ)值卡銷售，因此收的款肯定是營業(yè)收入的數(shù)據(jù)少。 
上述分錄看基本上沒有什么問題。 
因?yàn)樽鳛閮?chǔ)值卡購500元贈(zèng)200元，屬于按儲(chǔ)值卡系統(tǒng)進(jìn)行管理的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師 追問

2017-08-22 11:11

那下面這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的吧 下面這個(gè)分錄 是錯(cuò)在什么地方呢

李愛文老師 解答

2017-08-22 11:18

關(guān)鍵是看你實(shí)際收到多少現(xiàn)金，以及充值卡的消費(fèi)是多少，主要是看前臺(tái)收收銀員的收銀日報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

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需要有實(shí)收現(xiàn)金9876元的明細(xì)組成表，這個(gè)錢是如何組成的
2017-08-22 10:41:53
你好，會(huì)員儲(chǔ)值卡消費(fèi)，借方應(yīng)當(dāng)是預(yù)收賬款科目才是的
2020-07-31 20:13:49
需要計(jì)提稅金處理，沒問題的
2017-08-22 11:06:57
你好，客戶實(shí)際消費(fèi)了多少呢？
2020-10-29 09:41:38
你好 會(huì)員卡如果不是充值，是直接消費(fèi)的情況。 借:銀行存款 80 銷售費(fèi)用 20 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）100/1.13*0.13
2021-04-19 17:11:38
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