? 追問(wèn)

2017-08-22 12:01

提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)6月暫估的貨品，也已經(jīng)在6月結(jié)轉(zhuǎn)成本（實(shí)際是沒(méi)有貨品的，為了調(diào)減利潤(rùn)而虛構(gòu)的）現(xiàn)在8月做賬是否可以沖銷6月份暫估的貨品和沖銷6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本。到時(shí)專管員如果查賬就說(shuō)發(fā)生退貨，讓對(duì)方寫(xiě)一張退貨證明。這樣操作可以說(shuō)的過(guò)去嗎？

鄒老師 解答

2017-08-22 12:02

你好，你可以說(shuō)是這個(gè)原因，也可以解釋的通

? 追問(wèn)

2017-08-22 12:05

但是我6月份又把技術(shù)人員的工資做成了管理費(fèi)用，本來(lái)應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)成本的，這個(gè)怎么解釋？

鄒老師 解答

2017-08-22 13:06

你好，這個(gè)就需要你去做賬務(wù)調(diào)整了

? 追問(wèn)

2017-08-22 15:42

但是之前的已計(jì)入管理費(fèi)用生成了利潤(rùn)表，已經(jīng)按照生成的利潤(rùn)表申報(bào)了企業(yè)所得稅，如果現(xiàn)在調(diào)賬，那生成的利潤(rùn)表跟上報(bào)給稅局的數(shù)字對(duì)不上，這樣也可以？

鄒老師 解答

2017-08-22 15:43

你好，可以去撤銷錯(cuò)誤的，然后按正確的數(shù)據(jù)報(bào)送