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公司幫別人代開專票，實(shí)際沒有發(fā)生這筆業(yè)務(wù)，要自己做賬沖平，所以稅點(diǎn)要收高點(diǎn)，那這個(gè)應(yīng)該怎么給對(duì)方解釋？
Krismile
于2017-08-23 13:56 發(fā)布 ??1037次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-08-23 13:57
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精選問題
@樸老師，我知道了，等于是退271.05就行了是吧 問
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
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增值稅計(jì)算： 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售，按簡(jiǎn)易計(jì)稅（3% 減按 2%），增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算： 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元（第一步），貸方 9803.92 元（第二步），余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元（凈收益） 。 最后一筆分錄錯(cuò)，應(yīng)是借：固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸：資產(chǎn)處置損益 3083.92（因是主動(dòng)處置，用 “資產(chǎn)處置損益”，且金額為 3083.92 ）。 答
老師你好，我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增，不需要做分錄 答
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