糖 追問

2017-08-24 10:31

假如對方當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了  是不是代表他已經(jīng)申報抵扣了

鄒老師 解答

2017-08-24 10:32

你好，在次月申報期才知道是否抵扣的

糖 追問

2017-08-24 10:36

@鄒老師:  對方當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證的話  他次月申報就進(jìn)項那里不就已經(jīng)有該筆發(fā)票進(jìn)項了嗎？難道不是代表已經(jīng)申報抵扣了？

鄒老師 解答

2017-08-24 10:36

你好，認(rèn)證了還需要看申報的時候是否抵扣的

糖 追問

2017-08-24 10:41

@鄒老師:  也就是說 及時認(rèn)證了  次月申報時候 不填入該筆發(fā)票的進(jìn)項稅金額 就是還沒有申報抵扣對吧？假如對方已經(jīng)認(rèn)證 但是沒有申報抵扣  把增值稅專用發(fā)票退回給我們  這種情況下 我們需要申請紅字增值稅發(fā)票信息表的意思嗎？

鄒老師 解答

2017-08-24 10:42

你好，是的  
需要開具紅字發(fā)票申請審批表的