王維 追問

2017-08-29 14:12

請問這一張報表中我應(yīng)該怎么入賬是正確認的？收款結(jié)賬需不需要管？

鄒老師 解答

2017-08-29 14:13

你好，針對押金部分是   
借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；其他應(yīng)付款 
借；其他應(yīng)付款 貸；庫存現(xiàn)金 
然后有實現(xiàn)收入做收入的賬務(wù)處理就是了

王維 追問

2017-08-29 14:16

在收款里面出現(xiàn)了結(jié)賬和押金？我不知道這個怎么處理？？

鄒老師 解答

2017-08-29 14:17

是用押金抵應(yīng)收款嗎

王維 追問

2017-08-29 14:20

@鄒老師:是儲值卡結(jié)賬的

鄒老師 解答

2017-08-29 14:22

借；預(yù)收賬款   貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 
這樣處理