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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-08-29 21:36

您好，沒有問題的，會出現(xiàn)金額負(fù)數(shù)，數(shù)量正數(shù)的情況，出現(xiàn)這種情況的時候，就要把多轉(zhuǎn)入成本的金額，再轉(zhuǎn)回來。

李佳 追問

2017-08-29 22:24

怎么轉(zhuǎn)出？會計分錄是什么？

王雁鳴老師 解答

2017-08-29 22:35

您好，比如說，暫估時，不考慮增值稅，借：庫存商品，50公斤，100元，貸：應(yīng)付賬款，100元。轉(zhuǎn)入成本40公斤，借；主營業(yè)務(wù)成本，80元，貸：庫存商品，40公斤，80元。這時庫存10公斤，20元。結(jié)果發(fā)票來了，60公斤，70元。則先沖回原分錄，借；庫存商品，-50公斤，-100元，貸：應(yīng)付賬款，-100元。再入賬，借；庫存商品，60公斤，72元，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，72元。這時，庫存商品，20公斤，-8元。這時就需要，把原來的成本沖回，借；主營業(yè)務(wù)成本，-80元，貸：庫存商品，-40公斤，-80元。再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，48元，貸：庫存商品，40公斤，48元。庫存商品為，20公斤，24元。

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您好，沒有問題的，會出現(xiàn)金額負(fù)數(shù)，數(shù)量正數(shù)的情況，出現(xiàn)這種情況的時候，就要把多轉(zhuǎn)入成本的金額，再轉(zhuǎn)回來。
2017-08-29 21:36:11
同學(xué)您好，如果是Q、Q群的問題，因Q、Q群的圖片無法采集，請補(bǔ)充下圖片，這樣平臺老師也可以更便利給您解答。
2018-09-12 11:54:36
你好，你可以根據(jù)實(shí)際銷售情況開具正確的正數(shù)發(fā)票就是了
2017-12-01 13:45:37
您這個是什么業(yè)務(wù)呢，退貨嗎
2019-07-04 11:23:02
暫估入賬發(fā)票到時先做暫估入賬的紅沖分錄，再做發(fā)票的正確賬務(wù)處理。
2018-10-20 17:57:29
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