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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-30 09:28

你好!是社保里面的那一塊嗎

青春不打烊 追問

2017-08-30 09:31

是的,老師。有個人部分,還有單位部分,還產生了利息,咋記賬

宋生老師 解答

2017-08-30 09:32

你好!1.分配工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款

青春不打烊 追問

2017-08-30 09:44

@宋老師:個人部分不是應該用其他應付款嗎?單位和個人的需要分開呢

宋生老師 解答

2017-08-30 09:45

你好!是要分開的。 
你如果是先從工資扣下來,然后交社保局就是其他應付

青春不打烊 追問

2017-08-30 10:54

@宋老師:咋寫詳細分錄呢,。老師

宋生老師 解答

2017-08-30 10:55

你好!你發(fā)工資的時候借應付職工薪酬 貸其他應付款 現(xiàn)金等 
支付的時候借其他應付款 貸銀行存款。

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相關問題討論
你好!是社保里面的那一塊嗎
2017-08-30 09:28:34
您好 請問后期單位會把這個款項支付給個人 嗎
2021-12-15 11:16:27
您好同學,去社保申請退回,同學
2019-10-17 20:44:35
現(xiàn)在我國的退休年齡是,男性60周歲,女性55周歲 退休金申領金額跟社保繳納地有關
2019-04-09 16:59:23
您好,領取失業(yè)金的同時不用再繳納保險了,如果自己愿意交也是可以的。如果不交對以后領取養(yǎng)老金的影響就是領取的金額會少一些,因為個人交的少了。
2017-03-07 19:25:28
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