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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-01-29 11:46

第一個最好根據(jù)你開發(fā)票的來確認(rèn)收入，因為你如果不確認(rèn)收入，增值稅正常申報了，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會問起來的
第二個可以的
第三個在第一個里面已經(jīng)回復(fù)了。

小靜兒- 追問

2023-01-29 11:50

對呀，我一直都是這么處理的，審計的時候說不行呢，我就納悶了

郭老師 解答

2023-01-29 11:54

審計是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制是嗎？你跟他說這樣申報的話，稅務(wù)局那邊不同意
提前做收入

小靜兒- 追問

2023-01-29 11:57

審計是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，老師我提出了入合同負(fù)債科目過度一下，是否合理呢？審計老師說他考慮一下

郭老師 解答

2023-01-29 11:58

可以的，可以這么做的，只不過是你稅務(wù)局那邊不好做。

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相關(guān)問題討論
您好這個是有差異你想沒有這個貸方改為其他業(yè)務(wù)收入
2021-07-15 07:40:41
所得稅申報表根據(jù)利潤表1-3月累計收入成本利潤總額填相對應(yīng)項目，增值稅申報表季度不超九萬填第十欄，超過填第三欄
2017-04-13 06:29:27
你好；? 電子稅務(wù)局- 我要查詢- 申報查詢- 找到申報表可以打印的
2023-03-14 09:53:49
直接打開你申報表，點保存，之后點申報就可以
2019-12-21 16:25:47
您好，所有的納稅申報表都包括，增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅等
2018-08-30 10:09:21
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