西紅柿 追問

2017-08-30 10:04

老師：您看一下這樣寫對嗎？借：應(yīng)收帳款 26280  貸：主營業(yè)務(wù)收入24155.34   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1700，應(yīng)交稅費-簡易計稅 424.66

宋生老師 解答

2017-08-30 10:05

你好！對的。分錄沒有問題。

西紅柿 追問

2017-08-30 10:47

@宋老師:是這樣的，這家單位是手工帳，沒有電腦帳，他們的應(yīng)交稅金（增值稅）帳本，這個帳本借貸方都沒有應(yīng)交稅費-簡易計稅這個科目，這要怎么辦呢？還是要按他們之前那樣做分錄，把簡易計稅計入：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額\"里？

宋生老師 解答

2017-08-30 10:50

你好！你可以單獨在設(shè)置一個的。

西紅柿 追問

2017-08-30 11:09

@宋老師:可是之前他們一直都沒有單獨設(shè)置這個科目，這個月我做帳單獨設(shè)置這個科目，以前的數(shù)怎么辦，要調(diào)出來嗎？這樣很麻煩呀

宋生老師 解答

2017-08-30 11:12

你好！如果之前他也有簡易征收的，他入什么科目你就入什么科目。當(dāng)然，嚴(yán)格來說，調(diào)出來做對才是最好的