有兩個公司A和B,A公司幫B公司付了材料款，但是要向B公司收回來，分錄可以這樣做不？A公司:借:其他應收款-B公司 貸:庫存現(xiàn)金， B公司:借:材料采購 應交稅金-進項稅 貸:其他應付款- A公司，等還款的時候，其他應收款和其他應付款再對沖，這樣做好不好

答： 你好，可以這樣處理 但是最好不要這樣代付，容易引起稅局注意

老師我們公司掛賬其他應收款為負數(shù)，其他應付款也為負數(shù)我怎么調賬呢，還有應交稅金也是為負數(shù)

答： 其他應付款負數(shù)一般是其他應收款借方，其他應收款負數(shù)一般是其他應付款貸方，應交稅金負數(shù)一般是應交增值稅進項稅額

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好！公司有個股東向公司買產品，然后他將買的產品又賣出去給客戶，（備注：去稅局代開專票，我們開不了專票的）。代開專票的時候做分錄是：借：其他應收款-掛賬收入，貸：其他應付款、應交稅金-增值稅。客戶會把全款打到公司，公司內部會把這個股東賺的差價通過其他應付款給還股東的，每個月銷售把這個股東的產品已經(jīng)確認為應收賬款--XX人，請問這個確認對？是內賬。我個人認為是這個股東的應收款是把應收賬款-XX人加上其他應收款-掛賬收入？這樣對？老師是否有其他簡單方法？

答： 您好，這個確認是對的。其他方法，代開發(fā)票后，借，應收賬款-客戶名稱，貸，應收賬款-股東名稱。