綻放 追問

2017-08-31 10:43

@鄒老師:公司員工出差，回來時拿的住宿費專票，用自己錢付的，回來報銷，這個也得把錢從公司對公賬戶打給對方住宿酒店賬戶？不能報銷給員工嗎？

鄒老師 解答

2017-08-31 10:45

你好，這種情況比較特殊，日常費用報銷是可以
但是一般的購銷是需要做到一致的

綻放 追問

2017-08-31 10:47

@鄒老師:那這種專用發(fā)票不做抵扣，能用來做項目成本嗎？這也是工程項目實際用的成本。

鄒老師 解答

2017-08-31 10:48

你好，可以計入工程的間接費用核算

綻放 追問

2017-08-31 10:50

@鄒老師:也就是說因沒有銀行流水抵扣不了的專用發(fā)票，可以全額拿來做項目成本，對嗎？增值稅普通發(fā)票沒有從對公賬戶走賬，也能作為項目成本入賬嗎？

鄒老師 解答

2017-08-31 10:51

你好，是的，普通發(fā)票也是入項目成本核算