客戶退了部分貨物回來(lái)，不開紅票的憑證該如何做？還要沖應(yīng)收款

答： 你好！這樣的就是要開紅字啊。當(dāng)然你如果一定不開，把收入和應(yīng)收款的憑證刪除就行了。當(dāng)沒(méi)發(fā)生

之前銷售給客戶的貨已經(jīng)收款發(fā)貨開票，現(xiàn)在客戶把貨退回 但是不要求我們退款了，這部分貨物該如何記賬呢？

答： 您好！這個(gè)你借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，這月我要沖紅上月開錯(cuò)的普票，然后重開（金額一樣），1、沖紅的分錄如何做賬？后面附?jīng)_紅發(fā)票的第幾聯(lián)作原始憑證；2、沖紅的第二聯(lián)發(fā)票需要給客戶嗎：3、收到客戶退回來(lái)上月開錯(cuò)的普票，我該如何處理？歸檔還是怎樣？

答： 1.借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 2.普票的，不需要給對(duì)方的。 3.第二聯(lián)和負(fù)數(shù)第二聯(lián)自己留存就可以