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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-05 14:38

你好,就是你計提的稅金及附加的金額

小羅羅 追問

2017-09-05 14:39

這是個計提怎么個計提???以什么基數(shù)來算

鄒老師 解答

2017-09-05 14:40

你好,根據(jù)你需要繳納的各個稅種的應(yīng)納稅額計提 
比如 
城建稅=增值稅*7%或5% 
教育費附加=增值稅*3% 
地方教育費附加=增值稅*2%

小羅羅 追問

2017-09-05 14:42

@鄒老師:老師這些我知道 我就是不明白增值稅哪來的?是直接用我這個利潤*5%來的么?

鄒老師 解答

2017-09-05 14:42

你好,增值稅是根據(jù)不含稅收入*3%計算 
或銷項與進項稅額的差額計算的

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相關(guān)問題討論
你好!科目變化了 報表項目還沒有更改,不影響申報
2018-06-29 13:31:30
同學你好,現(xiàn)在沒有主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目,改為稅金及附加了
2021-11-26 12:12:16
你好,是的
2017-01-04 17:40:57
你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;本年利潤 貸;主營業(yè)務(wù)稅金及附加 期間費用
2018-01-02 15:06:13
你好,是不包括增值稅的 ,增值稅不通過稅金及附加科目核算的
2019-03-12 11:33:09
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