當(dāng)月收到供應(yīng)商發(fā)票，而且已認(rèn)證，分錄:借庫存商品借進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款。然后月底的時候發(fā)現(xiàn)對方將比發(fā)票作廢了。要如何操作？

答： 你好，那你將此張發(fā)票紅字沖銷掉，或直接作廢該張憑證。申報時做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

供應(yīng)商發(fā)票單價開少了，可以在后面開票時補(bǔ)嗎？還是必須作廢重開

答： 最好是作廢重新開比較好，你這個到時候做賬那個單價是需要按發(fā)票做的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，庫存商品不要做暫估嗎？等月結(jié)時，供應(yīng)商提供發(fā)票后怎么做

答： 需要暫估 借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目