去年開得發(fā)票客戶退回來，今年4月份重新了一份會計做賬沒給紅沖而是當(dāng)做4月份的銷售額，我現(xiàn)在還能再紅沖

答： 原來的會計當(dāng)做4月份的銷售額做的帳，但是當(dāng)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，也沒暫估入庫?我現(xiàn)在該怎么辦呢？是把去年的，還有今年4月份的全部紅沖掉，還是買來進(jìn)貨發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？這兩種情況的會計分錄該怎么寫呢？求高人指點，謝謝！

跨月發(fā)票退回了，銷售方怎么做賬

答： 你好開紅字發(fā)票做借應(yīng)收 負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) ，銷項稅額 負(fù)數(shù)

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

銷售退回開具了紅字發(fā)票怎么做會計分錄

答： 銷售方 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)收賬款/銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 紅字 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本 購買方 借：應(yīng)付賬款/銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）紅字 貸：庫存商品