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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-01 12:14

你好，新建賬套的資料和上年不一樣嗎？

雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 12:22

咋不一樣？我結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，他提示結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告是X

QQ老師 解答

2023-02-01 12:58

你好！上年有客戶往來(lái)輔助核算嗎？

雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 12:59

上年有客戶往來(lái)輔助核算吧

QQ老師 解答

2023-02-01 13:00

你好！先確定一下，這里顯示存在差異

雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 13:02

有。印象中每月結(jié)賬時(shí)也提示往來(lái)不平吧

QQ老師 解答

2023-02-01 13:10

你好！應(yīng)該是平的都是連用的，查一下

雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 13:11

往來(lái)不平?jīng)]什么影響吧？可以就這樣結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)嗎

QQ老師 解答

2023-02-01 13:15

你好，可以硬結(jié)轉(zhuǎn)，但是后期可能還會(huì)有提示

雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 13:19

應(yīng)該不只是上年有提示，2021年可能就有提示

QQ老師 解答

2023-02-01 13:22

你好，是的，一直存在差異

雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 13:35

往來(lái)有差異不影響賬務(wù)吧？

QQ老師 解答

2023-02-01 13:43

你好，不會(huì)影響總賬金額，但是最好還是查清楚

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你好，新建賬套的資料和上年不一樣嗎？
2023-02-01 12:14:27
你好同學(xué)，你在年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，你的12月份賬目結(jié)賬了嗎
2020-01-11 17:24:40
同學(xué)你好，財(cái)務(wù)報(bào)表上都是一級(jí)科目的余額，按理說(shuō)部門(mén)輔助核算不會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的金額，我認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)表不平可能不是部門(mén)輔助核算造成的
2022-01-27 19:36:43
你好，你這個(gè)是用友什么版本的呢
2020-05-07 11:16:39
你好，有多個(gè)客戶明細(xì)賬時(shí)選擇明細(xì)方式，
2020-05-24 14:28:50
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