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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-01 12:31

你好，扣除進(jìn)項(xiàng)稅額的對(duì)方給你開的是專票還是普票？

小脾氣 追問

2023-02-01 13:19

是我開票給對(duì)方公司的發(fā)票金額是200萬，對(duì)方付給我工程款200萬，現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)的成本是200萬，還是扣除銷項(xiàng)稅的金額

郭老師 解答

2023-02-01 13:21

你好，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本為什么要看銷項(xiàng)稅額？你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是你購入發(fā)生的成本，你沒有利潤嗎？你開出去的發(fā)票屬于銷售，別人開給你的屬于成本。

小脾氣 追問

2023-02-01 13:28

我結(jié)轉(zhuǎn)的是這個(gè)工程項(xiàng)目發(fā)生的成本費(fèi)用，這個(gè)項(xiàng)目目前還沒有利潤

郭老師 解答

2023-02-01 13:29

那就按照不含增值稅的。

郭老師 解答

2023-02-01 13:29

你的成本，不能大于收入。

小脾氣 追問

2023-02-01 13:32

我就在想我開了200萬的發(fā)票，要不要結(jié)轉(zhuǎn)200萬的成本，因?yàn)橹绊?xiàng)目成本費(fèi)用發(fā)生時(shí)計(jì)入的是工程施工科目，現(xiàn)在要把他結(jié)轉(zhuǎn)刀片主營業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2023-02-01 13:33

你好，200除以（一加稅率）按照這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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您好！按規(guī)定就是 確認(rèn)當(dāng)期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52
你好，是的。
2016-12-14 07:25:43
您好，工業(yè)增值稅稅負(fù)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%）*稅率，這里的增值稅稅負(fù)，指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
利潤表上主營業(yè)務(wù)收入1000 和 主營業(yè)務(wù)成本100
2019-05-28 15:14:11
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
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