冉冉 追問

2023-02-01 14:34

支付和收取可能會有一點的誤差，有可能多，有可能少

meizi老師 解答

2023-02-01 14:35

你好；  金額大不大； 如果不大的話； 到時差異  就走費用去  

冉冉 追問

2023-02-01 14:37

金額不大，那收取業(yè)主的部分分錄如何寫呢？

meizi老師 解答

2023-02-01 14:39

你好；   借  銀行存款貸其他應(yīng)付款 ；   支付； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ；  

冉冉 追問

2023-02-01 14:55

我先墊付買的，不是應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎？

meizi老師 解答

2023-02-01 14:58

你好 ；     你如果是先支付； 你就走； 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款；收回來； 借銀行存款  貸其他應(yīng)收款 ；    

冉冉 追問

2023-02-01 14:59

那分錄具體是這樣寫嗎？購買時，借：周轉(zhuǎn)材料 貸：銀行存款，領(lǐng)用時，借：其他應(yīng)收款 管理費用-工程維修（差額部分）  貸：周轉(zhuǎn)材料

meizi老師 解答

2023-02-01 15:04

你好；      這個是算是  業(yè)主承擔的錢； 我不建議你去做周轉(zhuǎn)材料哈  ； 你單獨做一個表格   做一個備查表格體現(xiàn)  

冉冉 追問

2023-02-01 15:07

這樣寫分錄可以嗎？購買時，借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，向業(yè)主分攤時，借銀行存款  管理費用-工程維修（收少了時） 貸其他應(yīng)收款 營業(yè)外收入（收多了）

meizi老師 解答

2023-02-01 15:08

你好； 可以這樣來體現(xiàn)；  可以的  

冉冉 追問

2023-02-01 15:10

明白了，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-02-01 15:11

不客氣的； 幫到你就好