公司對(duì)公賬戶打進(jìn)來(lái)三筆微信結(jié)轉(zhuǎn)款，這款是這個(gè)公司老板開(kāi)了一家便利店收進(jìn)來(lái)的微信支付款，微信支付對(duì)接銀行，是我這個(gè)公司對(duì)公賬戶，有一筆134元、一筆112元、一筆98元，我到銀行拉出對(duì)賬單，錢(qián)已經(jīng)到對(duì)公賬戶，只有回單，對(duì)賬單，我要哪些單據(jù)做憑證，分錄該怎么寫(xiě)，以后，只要有顧客買(mǎi)東西用微信支付，就有這種錢(qián)進(jìn)來(lái)，以后做帳怎么做，

李?lèi)?ài)文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-08 10:46

這種款，做現(xiàn)金收款處理，轉(zhuǎn)成現(xiàn)金收貨款

小雪追問(wèn)

2017-09-08 10:47

老師分錄怎么寫(xiě)，單據(jù)哪些

李?lèi)?ài)文老師解答

2017-09-08 10:48

借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本

小雪追問(wèn)

2017-09-08 10:55

老師，單據(jù)現(xiàn)在只有每筆**支付銀行回單，對(duì)賬單，其他沒(méi)有了，結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要單據(jù)

李?lèi)?ài)文老師解答

2017-09-08 11:11

結(jié)轉(zhuǎn)成本有出庫(kù)單，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本的依據(jù)

小雪追問(wèn)

2017-09-08 15:08

老師還想問(wèn)一下，我是做了那個(gè)月收入，成本不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎

李?lèi)?ài)文老師解答

2017-09-08 15:09

不行，做了收入，必須結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。收入與成本是配對(duì)的

精選問(wèn)題

老師您好公司銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi) 問(wèn)

同學(xué)，你好只有一次，是可以的答
老師：小規(guī)模外貿(mào)出口企業(yè)：2024年10月成立的，上一任問(wèn)

免稅從 2025.9.2 備案完成當(dāng)月起享受，一般不能追溯之前；前任開(kāi) 1% 發(fā)票不正確，需收回紅沖后重開(kāi)免稅發(fā)票，同時(shí)更正對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄和增值稅申報(bào) 答
民辦小學(xué)，1月份收到一筆教育局轉(zhuǎn)款計(jì)劃試點(diǎn)校膳食問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師您好！我有一份發(fā)票對(duì)方公司開(kāi)錯(cuò)(沒(méi)有發(fā)生交易問(wèn)

一開(kāi)始做了費(fèi)用的嗎答
老師：店鋪報(bào)損：這樣做分錄行不行借：銷(xiāo)售費(fèi)用-報(bào)損65 問(wèn)

您好，那其他應(yīng)付款不是有余額了嗎？答

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