惘然 追問

2017-09-08 15:55

老師，我的意思是4，5，月份的人工費，已經(jīng)支付。但是我只做了一筆借工程施工-合同成本，貸，其他應付款，然后聽說支付工資要以貨幣資金的方式，那我這個月調(diào)賬怎么調(diào)

惘然 追問

2017-09-08 15:59

沒有發(fā)票，是以工資表的形式發(fā)放的，現(xiàn)金發(fā)放

宋生老師 解答

2017-09-08 15:48

你好！你借其他應付款 貸現(xiàn)金就可以了

宋生老師 解答

2017-09-08 15:51

你好！是的。你這個月支付這個月做這個分錄就行。

宋生老師 解答

2017-09-08 15:57

你好！你這個人工費有沒有發(fā)票？有發(fā)票你直接借其他應付款 貸銀行存款

宋生老師 解答

2017-09-08 16:00

你好！那你分錄就做錯了。建議你紅字沖減之前的分錄 
然后借工程施工合同成本 貸應付職工薪酬 
然后借應付職工薪酬 貸銀行存款