加油 追問

2017-09-10 15:17

可是網(wǎng)上報(bào)稅填寫增值稅申報(bào)表2 時(shí)提示 有當(dāng)月應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額   
我做了申請(qǐng)信息表，但是沒有收到紅字發(fā)票（現(xiàn)在也不確定紅字發(fā)票對(duì)方是否開具）但網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)提示我有應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 15:20

您好，如果是這樣的話，那就需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理和填寫申報(bào)表了。

加油 追問

2017-09-10 15:56

@王雁鳴老師:當(dāng)期申請(qǐng)應(yīng)該當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 可是當(dāng)期忘記轉(zhuǎn)出了  按未轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算的增值稅款  這樣就產(chǎn)生了很多稅額   有什么方法補(bǔ)救么？？

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 16:03

您好，是的，如果當(dāng)期沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。在下個(gè)月進(jìn)行賬務(wù)處理即可，但是下月初申報(bào)上個(gè)月增值稅的時(shí)候，需要您在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。

加油 追問

2017-09-10 20:31

@王雁鳴老師:可是我上個(gè)月計(jì)算增值稅時(shí) 忘記有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的事了，造成我進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣過少，增值稅額過高！ 這個(gè)增值稅我如何避免？

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 20:33

您好，已經(jīng)交了稅了，那以后只能多注意點(diǎn)了，月底之前就要先計(jì)算一下，交的稅多了，就多認(rèn)證抵扣點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)。