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送心意

李愛(ài)文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-10 21:39

借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款——XX法人

金桔 追問(wèn)

2017-09-10 21:41

@李愛(ài)文老師:請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模管理咨詢類公司開(kāi)票后成本票沒(méi)有到,怎么做分錄?

金桔 追問(wèn)

2017-09-10 21:42

@李愛(ài)文老師:小規(guī)模管理咨詢類公司的成本是什么?各占比例多少

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-10 21:47

成本票沒(méi)有到,只能暫估,但年度清算前發(fā)票必須到。

金桔 追問(wèn)

2017-09-10 21:50

@李愛(ài)文老師:暫時(shí)分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)付賬款-暫估對(duì)嗎

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-10 21:57

一、暫估原材料(或庫(kù)存商品) 
借:原材料(或庫(kù)存商品) 
貸:應(yīng)付賬款——XX公司暫估 
二、銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:庫(kù)存商品

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借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——XX法人
2017-09-10 21:39:27
沖完其他應(yīng)付再掛其他應(yīng)收2萬(wàn)
2019-06-19 10:14:43
你好,可以直接做,借:原材料 貸:現(xiàn)金
2016-07-02 11:31:59
主要的區(qū)別,其他應(yīng)付款是負(fù)債,其他應(yīng)收款是資產(chǎn),企業(yè)向個(gè)人借款,借銀行存款貸,其他應(yīng)付款
2020-07-06 15:19:05
你好,公司分錄是 借;銀行存款等科目 貸;其他應(yīng)付款 法人代表是 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款等科目
2018-07-03 12:00:49
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