弄花香滿衣 追問

2017-09-11 15:38

那賬就一直掛著沒事嗎？

宋生老師 解答

2017-09-11 15:40

你好！你之前有掛賬嗎？之前這個分錄怎么做的

弄花香滿衣 追問

2017-09-11 15:42

有啊，對公有付款出去啊，本來是當(dāng)年就付款了，發(fā)票也是當(dāng)年提供的，只不過可能公司財務(wù)人員未及時提供給代賬公司

宋生老師 解答

2017-09-11 15:45

你好！如果當(dāng)年有做賬，直接貼進去。如果沒有入賬，就建議先暫存起來就好了。

弄花香滿衣 追問

2017-09-11 15:48

現(xiàn)在掛賬是其他應(yīng)付款1萬元，當(dāng)時的分錄是：       借：其他應(yīng)付款-房東公司      貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-09-11 15:50

你好!你如果一定要做，借管理費用-房租/以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款