bone_aa 追問(wèn)

2017-09-12 16:25

老師，我說(shuō)的是技術(shù)合同免的增值稅不是小微企業(yè)

歐老師 解答

2017-09-11 16:43

您好，要找國(guó)稅大廳或航信公司設(shè)置一下金稅盤。

bone_aa 追問(wèn)

2017-09-11 16:50

那我已經(jīng)開(kāi)成0稅率的了，打12366，她們說(shuō)開(kāi)成0稅率的

歐老師 解答

2017-09-11 17:14

您好， 12366說(shuō)可以那就沒(méi)問(wèn)題。

bone_aa 追問(wèn)

2017-09-11 17:21

@歐老師:那我這個(gè)做賬的時(shí)候，也要按6%計(jì)提銷項(xiàng)稅額，然后這個(gè)免的稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是嗎？這個(gè)免征的增值稅是應(yīng)稅收入嗎要并入利潤(rùn)總額算企業(yè)所得稅嗎？

歐老師 解答

2017-09-11 19:50

發(fā)票上沒(méi)有稅額就不用做銷項(xiàng)稅，只做收入。

歐老師 解答

2017-09-12 15:16

小微公司開(kāi)發(fā)票一個(gè)季度9萬(wàn)以內(nèi)的增值稅額做營(yíng)業(yè)外收入

歐老師 解答

2017-09-12 17:40

同學(xué)你好， 免增值稅收入有二種做法，1、 銷項(xiàng)做到營(yíng)業(yè)外收入   2、不用做銷項(xiàng)。都可以的。