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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-12 14:08

你好,借;原材料等科目   貸;應(yīng)付賬款等科目

張老師 追問

2017-09-12 14:17

但我們7月底有盤點,原材料那些都已調(diào)好賬,賬面同實物相符了

鄒老師 解答

2017-09-12 14:18

你好,你是盤點的時候就做了上面的分錄?

張老師 追問

2017-09-12 14:21

分錄沒有做,但盤點的時候是實物盤點,那未入賬的也有盤進(jìn)去

鄒老師 解答

2017-09-12 14:23

你好,盤點了就會導(dǎo)致賬實不符,就需要做上面的分錄啊

張老師 追問

2017-09-12 14:29

賬實不符,然后我就把盤盈或盤虧的用營業(yè)外收入或支出做了分錄 
我們有一家供應(yīng)商7月份沒有做對賬單過來,所以我沒有入賬,現(xiàn)在8月做賬過來了,我該如何入賬 
借原材料,貸應(yīng)付賬款,但是我們在7月份時有做實物盤點,對于賬實不符的部分就做營業(yè)外收入或支出調(diào)整了

鄒老師 解答

2017-09-12 14:32

你好,把賬實不符做的調(diào)整分錄沖銷就可以了

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相關(guān)問題討論
你好,借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-09-12 14:08:56
同學(xué)你好,直接按自己的磅單數(shù)量,按對方的磅單結(jié)算金額,扣除增值稅,記入原材料就行了。
2021-05-22 17:29:44
可以計入營業(yè)外支出。
2018-10-09 09:12:52
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2018-03-03 16:56:43
您好,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:增值稅
2021-07-07 15:55:11
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