吳丹妮 追問

2017-09-12 18:15

那我們的應(yīng)交稅費（進(jìn)項）會平嗎，我們把開的這個進(jìn)項票認(rèn)證了都

鄒老師 解答

2017-09-12 19:41

你好，會平的，因為你之前沒有計入進(jìn)項，會導(dǎo)致你進(jìn)項稅額賬面比申報表要少的，這樣做了就一致了

吳丹妮 追問

2017-09-13 09:49

老師，就是這個庫存商品差異，之前是小規(guī)模時結(jié)轉(zhuǎn)了的，現(xiàn)在收到發(fā)票了做賬了庫存商品有差異

鄒老師 解答

2017-09-13 09:50

你好，沖銷暫估，根據(jù)發(fā)票入賬就是了

吳丹妮 追問

2017-09-13 09:57

@鄒老師:我們就是沖銷了暫估，按正常的發(fā)票入賬了，但就是現(xiàn)在的庫存商品有差異，就是我給你圖片發(fā)的那個

鄒老師 解答

2017-09-13 09:59

你好，借；庫存商品   貸；主營業(yè)務(wù)成本   193.89 
做這個調(diào)整分錄