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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-09-13 16:43

是做相反的分錄嗎？還是還做成借原材料，紅字金額，然后借：應交稅費－應交增值稅－進項

宋生老師 解答

2017-09-13 16:44

你好！是的。做相反的沖減，然后做正確的

超越平凡 追問

2017-09-13 16:44

還有， 開的發(fā)票與實際數也不符，比方，實際是50個，單價100元，是5000，開的票是70個，單價是90元，金額是6300稅是915.38 
是內賬

宋生老師 解答

2017-09-13 16:46

你好！內帳自己清楚就行了。 
不過你外帳上面建議還是做的與實際一致，特別是數量

超越平凡 追問

2017-09-13 16:48

@宋老師:如果當原來的那個分錄是斬估入的，那如果重新做分錄，那生產已經領用的那一部分怎么辦，斬估入的單價肯定是高的，后來沖減的這個除去稅，單價肯定是低的，單價是不一樣，那生產領用的要改嗎？還是不用管，

宋生老師 解答

2017-09-13 16:49

你好！而已是一樣要沖減，然后做正確的

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相關問題討論
是做相反的分錄嗎？還是還做成借原材料，紅字金額，然后借：應交稅費－應交增值稅－進項
2017-09-13 16:43:18
您好， 借：原材料/在途物資/材料采購等800 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)72 貸:庫存現金872 借：原材料 貸：在途物資/材料采購等
2020-04-09 14:59:07
有日期列中”錄入日期“，在”憑證號“中錄入”憑證序號１、２、３等等“，一直往后編憑證號 ”摘要“列寫”購買原材料“ 第一行”一級科目“中錄入”原材料“，沒有二級科目就不錄二級科目，在第一行”借方金額“中錄入”100“ 第二行”一級科目“中錄入”庫存現金“，沒有二級科目就不錄二級科目，在第二行”貸方金額“中錄入”100“
2017-05-30 20:09:53
借原材料 貸庫存現金
2019-07-15 18:44:15
你們是銷售嗎，借其他應收款 貸其他業(yè)務收入，應交增值稅，借其他業(yè)務成本，貸原材料
2020-08-04 15:16:54
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