月白_朵朵 追問(wèn)

2017-09-15 16:27

那我對(duì)個(gè)人不開(kāi)票呢？直接以4800賣(mài)給對(duì)方怎么做分錄

月白_朵朵 追問(wèn)

2017-09-15 16:31

那這種情況肯定抵不了增值稅吧，只能抵個(gè)所得稅，你銷項(xiàng)肯定大于進(jìn)項(xiàng)嘛

鄒老師 解答

2017-09-15 16:17

借；庫(kù)存商品等科目    應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸銀行存款等科目

鄒老師 解答

2017-09-15 16:24

你好，進(jìn)項(xiàng)是5000/1.17*17% 
需要知道你銷項(xiàng)開(kāi)具多少，才知道銷項(xiàng)稅額的

鄒老師 解答

2017-09-15 16:28

你好，需要開(kāi)具發(fā)票 
借；銷售費(fèi)用      貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸；庫(kù)存商品

鄒老師 解答

2017-09-15 16:32

你好，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)通常是相等的