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大氣的小兔子
于2017-09-16 11:04 發(fā)布 ??1980次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-16 11:05
你好,是的,實(shí)現(xiàn)了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 發(fā)票沒有到可以先暫估入庫(kù),然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
大氣的小兔子 追問(wèn)
2017-09-16 11:16
暫估入庫(kù)跟結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的具體分錄是?
鄒老師 解答
2017-09-16 11:19
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
2017-09-16 11:25
到時(shí)下月是怎么沖回相應(yīng)的成本的呢,具體分錄是?
2017-09-16 11:26
你好,只是沖銷暫估,之前 的成本分錄不需要沖銷的
2017-09-16 11:30
@鄒老師:但是肯定不一樣,這樣不是會(huì)有差額嗎
2017-09-16 11:33
你好,這個(gè)就是你之前暫估不準(zhǔn)確造成的,這種情況的差額是需要做調(diào)整的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2017-09-16 11:19
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