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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-16 11:05

你好,是的,實(shí)現(xiàn)了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 
發(fā)票沒有到可以先暫估入庫(kù),然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本

大氣的小兔子 追問(wèn)

2017-09-16 11:16

暫估入庫(kù)跟結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的具體分錄是?

鄒老師 解答

2017-09-16 11:19

暫估入庫(kù) 
借;庫(kù)存商品  貸;應(yīng)付賬款-暫估 
結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸;庫(kù)存商品

大氣的小兔子 追問(wèn)

2017-09-16 11:25

到時(shí)下月是怎么沖回相應(yīng)的成本的呢,具體分錄是?

鄒老師 解答

2017-09-16 11:26

你好,只是沖銷暫估,之前 的成本分錄不需要沖銷的

大氣的小兔子 追問(wèn)

2017-09-16 11:30

@鄒老師:但是肯定不一樣,這樣不是會(huì)有差額嗎

鄒老師 解答

2017-09-16 11:33

你好,這個(gè)就是你之前暫估不準(zhǔn)確造成的,這種情況的差額是需要做調(diào)整的

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