期初合伙人投入掛合伙人的其他應(yīng)付款，公司投入掛其他應(yīng)付款—公司，收到多少錢就放在銀行存款里，怎么會不平呢？

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-09-19 09:46

有借有貸，借貸必相等，肯定平的啊

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我們有一個0余額賬戶，11月做的收款憑證，借方銀行存款40000，其他應(yīng)收10000，其他應(yīng)付款50000；然后付款憑證，其他應(yīng)付款40000，銀行存款40000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實際收到的是30000，未入賬20000，不知道怎么做沖銷

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老師，我們是分公司替總公司收取了專利費，之后又把這筆專利費還給總公司。那分錄是不是代收到專利費時。借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款。還給總公司時～借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。圖片是總公司會計說等收到專利費時應(yīng)該做代收代付處理，而不是其他應(yīng)收，其他應(yīng)付。沒明白是什么意思，那我這樣寫分錄對嗎

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請教下老師！收到A的往來款10元！分錄收到A往來款借：銀行存款 10元貸：其他應(yīng)付款-A 10元給A還款時扣回2元的回扣！支付A往來款分錄借：其他應(yīng)付款 -A 8元借：其他應(yīng)收 -X 2元貸：銀行存款 10元這樣對嗎？

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我們公司一人離職但多交了一個月社?，F(xiàn)在個人部分已經(jīng)收回借銀行存款貸其他應(yīng)付款_代收代扣_保險公積金之前的會計讓我把這社保調(diào)出來調(diào)到其他應(yīng)收那另一個科目是啥呢

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公司剛創(chuàng)建，股東投訴100萬裝修，借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款———股東因為現(xiàn)在是認(rèn)繳制，公司一直沒有認(rèn)繳。后期股東從公司拿錢，能直接沖其他應(yīng)付款？借：其他應(yīng)付款---股東貸:銀行存款

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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