穩(wěn)重的飛機 追問

2023-02-10 17:52

穩(wěn)重的飛機 追問

2023-02-10 17:53

你好這個勞務派遣一般納稅人簡易計稅做賬對了嗎

meizi老師 解答

2023-02-10 17:59

你好；   
1.收到勞務派遣費時，確認收入
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費——簡易計稅（計提）


2.向被派遣員工支付薪酬，確認成本
借：主營業(yè)務成本
貸：應付職工薪酬
3.取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務發(fā)生時
借：應交稅費——簡易計稅（扣減）


貸：主營業(yè)務成本
4.申報納稅時
借：應交稅費——簡易計稅（繳納）


貸：銀行存款

穩(wěn)重的飛機 追問

2023-02-10 18:01

按照這個稅控盤收入和賬本收入不一致

meizi老師 解答

2023-02-10 18:04

你好；差額報增值稅 ； 這個   不會的；最終是一致的  

穩(wěn)重的飛機 追問

2023-02-10 18:05

報增值稅不是根據(jù)稅控盤的嗎

meizi老師 解答

2023-02-10 18:08

你好； 報增值稅是差額報稅的；   

穩(wěn)重的飛機 追問

2023-02-10 18:10

那以前根據(jù)稅控盤報的錯誤怎么辦

穩(wěn)重的飛機 追問

2023-02-10 18:11

應交稅額是對的

meizi老師 解答

2023-02-10 18:22

你好；     系統(tǒng)是自動提取的； 只是最終你報稅的   差額征稅的   

meizi老師 解答

2023-02-10 18:23

你好 ；在附表一百分之五簡易計稅里面填寫，然后在附表三百分之五第一列價稅合計填寫，然后你的成本在后面，本期發(fā)生額還有實際抵扣金額里面填寫扣除的。   附表一根據(jù)你的銷售額填寫進去，不含稅的你發(fā)票的不含稅的金額填寫。