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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-21 11:21

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   
把收入填寫(xiě)在免稅收入欄次

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2017-09-21 11:28

@鄒老師:那免稅收入不是不能體現(xiàn)了嗎

鄒老師 解答

2017-09-21 11:37

你好，是本來(lái)這個(gè)收入免稅，還是符合小規(guī)模的免稅條件而減免的稅款

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2017-09-21 12:07

@鄒老師:不是的 我們是符合技術(shù)服務(wù)免稅條款 然后在當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的同時(shí)申報(bào)了增值稅?，F(xiàn)在免稅備案手續(xù)都已經(jīng)完成 想要把這一部分稅款轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2017-09-21 12:08

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
然后去稅局申請(qǐng)退稅，退回稅款做分錄 
借；銀行存款  貸；應(yīng)交稅費(fèi)

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2017-09-21 12:11

@鄒老師:那申報(bào)納稅還需要處理嗎？

鄒老師 解答

2017-09-21 13:14

你好，需要按規(guī)定申報(bào)的

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借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 把收入填寫(xiě)在免稅收入欄次
2017-09-21 11:21:27
朱標(biāo)，填寫(xiě)其他免稅銷(xiāo)售額，然后填寫(xiě)減免表最后一行。
2020-06-04 16:25:42
你好 借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 在其他免稅銷(xiāo)售額里面申報(bào)
2020-01-16 14:03:13
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-04-07 10:25:17
你好！你計(jì)提的時(shí)候是按繳納的金額計(jì)提的嗎？
2018-08-10 11:11:53
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