哈你 追問

2017-09-21 12:27

現(xiàn)在已經(jīng)沒有發(fā)票回來了，之前發(fā)票已經(jīng)入賬了！

李愛文老師 解答

2017-09-21 13:02

將前期的暫估沖掉，與供應(yīng)商的往來對(duì)上。

哈你 追問

2017-09-21 13:07

@李愛文老師:前期的暫估沒法沖掉啊，現(xiàn)在賬上庫(kù)存商品是0，沖掉的分錄是  借：應(yīng)付賬款-暫估   貸：庫(kù)存商品，現(xiàn)在賬上的庫(kù)存商品已經(jīng)為0了，做了這個(gè) 借：應(yīng)付賬款-暫估   貸：庫(kù)存商品 庫(kù)存商品就為貸方數(shù)了，而且現(xiàn)在已經(jīng)沒有發(fā)票回來了

李愛文老師 解答

2017-09-21 13:09

那肯定是前期有一筆分錄做錯(cuò)了，或者是前期多結(jié)轉(zhuǎn)了成本

哈你 追問

2017-09-21 13:33

@李愛文老師:是的，老師，就是前期多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，等于前期就是  借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，后來來發(fā)票之后這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也沒有沖回來，繼續(xù)又做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那現(xiàn)在我們?cè)趺崔k呢？

李愛文老師 解答

2017-09-21 14:40

將這筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖回來，就是庫(kù)存商品有了，再?zèng)_銷庫(kù)存商品減少應(yīng)付賬款，這樣庫(kù)存商品為0