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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-22 08:50

做視同銷售行為的憑證,交增值稅

小草 追問

2017-09-22 08:52

可以給個分錄嗎,謝了

小草 追問

2017-09-22 09:02

請問,是做收入,交增值稅,還是做費(fèi)用,直接減庫存

李愛文老師 解答

2017-09-22 09:26

一、 
借:銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品

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做視同銷售行為的憑證,交增值稅
2017-09-22 08:50:48
收到的是專票嗎?不是專票就構(gòu)成貨物的成本,是專票就放放在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)這個科目,不用動,作為以后留抵稅額。以后發(fā)生銷項稅額了直接抵扣。
2018-01-09 11:14:50
你好,不可以的
2016-09-18 10:24:57
您好!你可以一次認(rèn)證,然后抵扣就可以了。這個沒關(guān)系,看你自己企業(yè)的需要了。
2017-06-21 08:16:44
您好,您的意思是用于投資的是嗎
2020-03-19 21:26:55
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