對(duì)于提取了盈余公積和任意盈余公積的，期末怎么處理。一直放在賬面上嗎？

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-22 10:00

你好！應(yīng)該首先是：借：利潤(rùn)分配—提取法定/任意盈余公積
貸：盈余公積—法定/任意盈余公積
然后是：借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配—提取法定/任意盈余公積

溫暖追問(wèn)

2017-09-22 10:02

這是我昨天接受的一家小規(guī)模的小額貸款公司，賬面上一直有這個(gè)盈余公積，年末我要怎么處理，還是一直就放在那里嗎？

宋生老師解答

2017-09-22 10:03

你好！做了這2個(gè)分錄就可以了。

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