9月上旬作為小規(guī)模納稅人，開過(guò)一部分票，中旬轉(zhuǎn)做一般納稅人，9月下旬作為一般納稅人開過(guò)一部分票，10月初如何報(bào)稅

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-22 13:51

你好，不會(huì)中間確認(rèn)為一般納稅人
一般納稅人資格都是從某個(gè)月1號(hào)開始生效的

? ? ? 追問(wèn)

2017-09-22 13:52

問(wèn)題二，我作為小規(guī)模納稅人，開了300萬(wàn)的票，確實(shí)用了相應(yīng)的材料，但是沒(méi)有給對(duì)方付款，對(duì)方也沒(méi)沒(méi)有給我開材料票，喲成本如何做賬啊，10月初報(bào)稅的時(shí)候要按照300萬(wàn)交企業(yè)所得稅嗎

鄒老師解答

2017-09-22 13:53

你好，需要取得發(fā)票做成本核算，否則就需要按利潤(rùn)全額繳納企業(yè)所得稅的

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